Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM (CBO 5134-25/COPEIRO), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO NECES…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RORAIMA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TREVO SERVICOS E FACILITIES LTDA (CNPJ 24.109.843/0001-99) para: contratação de serviços contínuos de copeiragem (cbo 5134-25/copeiro), com fornecimento de equipamentos, utensílios, produtos de limpeza e higienização e materiais de consumo necessários à execução dos serviços, para a s…. Valor global contratado: R$ 90.966,12. Vigência de 20/04/2023 a 19/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RORAIMA 250035
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TREVO SERVICOS E FACILITIES LTDACNPJ 24.109.843/0001-99
- Processooficial
- 25012.000498/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 74.999,40
- Valor globaloficial
- R$ 90.966,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 165.965,52
- Assinaturaoficial
- 20/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 20/04/2023 a 19/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 12 | R$ 7.580,51 | R$ 90.966,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.398,47
- A liquidarcalculado
- R$ 16.533,13
- Liquidadocalculado
- R$ 1.505,07
- Pagocalculado
- R$ 104.360,27
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000015 · 11/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 17.450,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.450,31
- 2023NE000025 · 10/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.545,91 · a liquidar R$ 6.249,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.295,96
- 2024NE000005 · 16/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 75.402,25 · a liquidar R$ 10.283,18 · liquidado R$ 1.505,07 · pago R$ 63.614,00
Faturas
- 4962 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.206,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/04/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONFORME TABELA ABAIXO, O QUE EQUIVALE A 10,85 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 01/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 - I, DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 90.966,12 · vigência até 19/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190603
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.