Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE EQUITAÇÃO DA ESA
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: aquisição de alimentos para animais, visando atender as necessidades da seção de equitação da esa. Valor global contratado: R$ 61.789,96. Vigência de 18/05/2023 a 18/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 64511.028396/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.789,96
- Valor globaloficial
- R$ 61.789,96
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 18/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO BALANCEADA, INGREDIENTES MÍNIMO DE 12% DE PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS | 23.612 | R$ 2,45 | R$ 57.849,40 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO EQÜINOS, DOSAGEM COMPONENTES 90 G FÓSFORO | 936 | R$ 4,21 | R$ 3.940,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.864,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.864,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000404 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.056,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.056,71
- 2023NE000403 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.807,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.807,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.