Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE EQUITAÇÃO DA ESA
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 31.682.616/0001-13) para: aquisição de alimentos para animais, visando atender as necessidades da seção de equitação da esa. Valor global contratado: R$ 433.008,00. Vigência de 18/05/2023 a 18/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- CFJ COMERCIAL AGROPECUARIO E TRANSPORTES LTDACNPJ 31.682.616/0001-13
- Processooficial
- 64511.028396/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 433.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 433.008,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 18/05/2023 a 18/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 22.320 | R$ 1,88 | R$ 41.961,60 |
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 89.280 | R$ 1,88 | R$ 167.846,40 |
| ALFAFAALFAFA, ESPÉCIE PLANTA LEGUMINOSA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO ALIMENTO EQUINO, INGREDIENTES VITAMINAS | 89.280 | R$ 2,50 | R$ 223.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.608,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.608,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000410 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.608,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.608,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190665
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.