Contrato federal · Contrato 00108/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LIMA CHATA PARA ENXADA E TACHO TORREFAÇÃO ) PARA ATENDER À NECESSIDADE DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL YANOMAMI E YE'…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.263.393/0001-48) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de insumos (lima chata para enxada e tacho torrefação ) para atender à necessidade da frente de proteção etnoambiental yanomami e ye'kuana (cfpe-yy), vinculada à coordenação…. Valor global contratado: R$ 1.265.625,00. Vigência de 18/04/2023 a 20/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 34.263.393/0001-48
- Processooficial
- 08749.000240/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.012.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.265.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.181.250,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2023
- Publicaçãooficial
- 25/04/2023
- Vigênciaoficial
- 18/04/2023 a 20/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO LENHAFORNO LENHA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, APLICAÇÃO TORRAR FARINHA, TIPO BASECIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO BASE 1,10 M, DIÂMETRO EXTERNO BASE 1,50 M, ALTURABASE 26 CM | 1.875 | R$ 615,00 | R$ 1.153.125,00 |
| LIMA CHATALIMA CHATA, TIPO MURÇA, COMPRIMENTO 8 POL, USO ACABAMENTOS, APLICAÇÃO LIMAGEMFERRAMENTAS MECÂNICAS E FERRAMENTARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBAS ASFACES COM PICADO DUPLO E CANTOS COM PICA- | 12.500 | R$ 9,00 | R$ 112.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 784.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 481.500,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 14/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9,00
- 2023NE000084 · 14/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 615,00 · a liquidar R$ 615,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000117 · 15/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 921.885,00 · a liquidar R$ 552.885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369.000,00
- 2023NE000116 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.991,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.991,00
- 2023NE000248 · 31/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 230.625,00 · a liquidar R$ 230.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000245 · 28/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 28/07/2023
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023 DE FORNECIMENTO DE BENS, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 1.265.625,00 · vigência até 20/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.