Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE EM GOIÁS.

Name: Contrato 00004/2023 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, incluindo o abastecimento da frota da superintendência estadual do ibge em goiás.. Valor global contratado: R$ 1.009.173,07. Vigência de 20/04/2023 a 19/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS 114627
Local da unidadeoficial: GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23116.000642/2022-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 726.647,92
Valor globaloficial: R$ 1.009.173,07
Valor acumuladooficial: R$ 8.258.570,25
Assinaturaoficial: 13/04/2023
Publicaçãooficial: 12/06/2023
Vigênciaoficial: 20/04/2023 a 19/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL	362.316.018	R$ 6,28	R$ 227.708,37
GASOLINA	39.740.366	R$ 6,09	R$ 242.177,79
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	1.197.271.295	R$ 4,50	R$ 539.286,91
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	12	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.256.145,78
A liquidarcalculado: R$ 333.334,55
Liquidadocalculado: R$ 1.156,72
Pagocalculado: R$ 1.921.654,51

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000220 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.931,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.931,21
2025NE000152 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.780,00
2024NE000264 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.405,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.405,32
2026NE000020 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282.802,46 · a liquidar R$ 3.244,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279.557,55
2024NE000310 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172.776,89 · a liquidar R$ 4.088,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.688,56
2024NE000327 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2024NE000462 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.043,67 · a liquidar R$ 6.043,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000466 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000361 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.681,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.681,41
2025NE000007 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241.978,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.978,14
2025NE000002 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632.649,80 · a liquidar R$ 106.412,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526.236,93
2024NE000162 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.200,00
2024NE000008 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.377,02 · a liquidar R$ 61.944,96 · liquidado R$ 1.056,65 · pago R$ 17.375,41
2026NE000004 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.880,00 · a liquidar R$ 11.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.730,00
2026NE000285 · 08/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000182 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167,26 · a liquidar R$ 167,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000173 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
2025NE000231 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.294,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.294,47
2025NE000256 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.648,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.648,01
2025NE000324 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000362 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.314,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.314,12
2026NE000267 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 100,07 · pago R$ 44.899,93
2026NE000145 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.950,00
2025NE000411 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
2026NE000093 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.266,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.266,00
2026NE000190 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.000,00 · a liquidar R$ 35.282,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.717,45
2026NE000296 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 60.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

53911924 · emitida 01/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 99.640,90
53668126 · emitida 01/09/2026 · Aguardando SIAFIR$ 70.386,82
53434375 · emitida 03/08/2026 · Aguardando SIAFIR$ 76.042,92
53175579 · emitida 01/07/2026 · Aguardando SIAFIR$ 73.438,23
52937257 · emitida 01/06/2026 · Aguardando SIAFIR$ 79.203,76
52707742 · emitida 04/05/2026 · Aguardando SIAFIR$ 69.063,34
52449502 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.958,35
52203763 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.382,49
51976655 · emitida 02/02/2026 · Siafi ErroR$ 52.838,11
51752882 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.571,71
51476735 · emitida 01/12/2025 · Aguardando SIAFIR$ 92.083,49
10-2025 · emitida 01/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 112.132,15
50975523 · emitida 01/10/2025 · Aguardando SIAFIR$ 109.465,67
50741423 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.947,71
50507589 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 97.073,30
50248551 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 93.028,34
50020033 / T00 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 83.568,83
49788495 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 92.280,39
49539924 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 62.301,73
49319735 · emitida 05/03/2025 · PagoR$ 83.942,08
49097724 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 96.970,08
48862072 · emitida 01/01/2025 · PagoR$ 86.342,52

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00003/2024 · 17/04/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE EM GOIÁS
valor global após o termo: R$ 726.647,92 · vigência até 19/04/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 11/03/2025
ESTABELECE QUE FICA CORRIGIDA A TABELA DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 004/2023 ORIGINAL, FICA CORRIGIDA TAMBÉM, EM CONSEQUÊNCIA, A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. ADICIONALMENTE, FICA CORRIGIDA A CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2023, FIRMADO EM 17/04/2024.POR FIM,…
valor global após o termo: R$ 807.361,35 · vigência até 19/04/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 24/03/2025
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 201.822,00 (DUZENTOS E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)
valor global após o termo: R$ 1.009.183,36 · vigência até 19/04/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 14/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 20/04/2025 A 19/04/2025
valor global após o termo: R$ 1.009.183,36 · vigência até 19/04/2026
Termo Aditivo 90001/2025 · 09/09/2025
MERO AJUSTE DE VALORES UNITÁRIOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O SIAFI
valor global após o termo: R$ 1.009.173,07 · vigência até 19/04/2026
Termo Aditivo 00007/2026 · 09/04/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ENTRE TICKET E IBGE/SES-GO PARA O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/04/2007.
valor global após o termo: R$ 1.009.173,07 · vigência até 19/04/2027

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em GOVer o mercado de Goiás →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 190717
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 20:45

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