Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (CAFETEIRA ELÉTRICA), P.ARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II E UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.396.046/0001-86) para: aquisição de materiais permanentes diversos (cafeteira elétrica), p.ara atender a superintendencia regional sudeste ii e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 57.863,16. Vigência de 01/05/2023 a 28/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14.396.046/0001-86
- Processooficial
- 35014.187274/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.863,16
- Valor globaloficial
- R$ 57.863,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 01/05/2023 a 28/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARA S DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADO R DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL.… | 243 | R$ 238,12 | R$ 57.863,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.863,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.863,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE552003 · 14/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.863,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.863,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.