Contrato federal · Carta Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou W SANTOS CHAVES (CNPJ 21.860.768/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 18.515,80. Vigência de 03/04/2023 a 03/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS 160024
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- W SANTOS CHAVESCNPJ 21.860.768/0001-05
- Processooficial
- 64270.006420/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.515,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.515,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 03/04/2023 a 03/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 397 | R$ 9,40 | R$ 3.731,80 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 1.352 | R$ 7,00 | R$ 9.464,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 70 | R$ 7,60 | R$ 5.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.515,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.515,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000097 · 30/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.515,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.515,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/09/2023
Carta Contrato 00014/2023 · 03/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64270.006420/2022-16
valor global após o termo: R$ 18.515,80 · vigência até 03/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.