Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou JOSE MACIEL DA COSTA ALVES (CNPJ 01.650.302/0001-78) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 41.705,70. Vigência de 20/04/2023 a 20/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- JOSE MACIEL DA COSTA ALVESCNPJ 01.650.302/0001-78
- Processooficial
- 23096.083251/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.705,70
- Valor globaloficial
- R$ 41.705,70
- Assinaturaoficial
- 20/04/2023
- Publicaçãooficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 20/04/2023 a 20/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 800 | R$ 9,70 | R$ 7.760,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.521 | R$ 9,70 | R$ 14.753,70 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS DE COCO | 800 | R$ 8,80 | R$ 7.040,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, NAT A | 434 | R$ 14,00 | R$ 6.076,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR NATA, TIPO SEM RECHEIO, PESO 1 KG, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, NAT A | 434 | R$ 14,00 | R$ 6.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.252,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.252,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000024 · 17/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.252,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.252,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.