Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, E ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DO EXERCITO) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação, cancelamento de passagem aérea, e atividades de assistência social para atender necessidades do hospital m…. Valor global contratado: R$ 60.000,50. Vigência de 26/04/2023 a 25/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE 160143
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 64320.002530/2022-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.000,50
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.880.024,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2023
- Publicaçãooficial
- 27/04/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 25/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAEMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL (EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM). | 60.000 | R$ 1,00 | R$ 60.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADASERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMA RCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. | 50 | R$ 0,01 | R$ 0,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.662,17
- A liquidarcalculado
- R$ 59.250,24
- Liquidadocalculado
- R$ 1.790,53
- Pagocalculado
- R$ 9.621,40
Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000046 · 09/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.788,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.788,09
- 2024NE000839 · 01/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 95,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.404,33
- 2024NE000913 · 04/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 1.502,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.497,91
- 2025NE002170 · 12/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001403 · 30/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.052,25 · a liquidar R$ 7.052,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000160 · 18/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.842,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.842,58
- 2025NE003055 · 18/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000212 · 05/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.088,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.088,49
- 2025NE000357 · 22/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.790,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.790,53 · pago R$ 0,00
- 2025NE003889 · 31/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 4.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003891 · 31/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 4.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000851 · 10/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001607 · 29/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.524,92 · a liquidar R$ 3.524,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001605 · 29/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.524,92 · a liquidar R$ 3.524,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001648 · 05/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.670,27 · a liquidar R$ 3.670,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002290 · 24/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.920,02 · a liquidar R$ 1.920,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002292 · 24/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.920,02 · a liquidar R$ 1.920,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002375 · 02/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.330,01 · a liquidar R$ 2.330,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002367 · 02/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.330,01 · a liquidar R$ 2.330,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002373 · 02/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.330,01 · a liquidar R$ 2.330,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002369 · 02/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.330,01 · a liquidar R$ 2.330,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002371 · 02/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.330,01 · a liquidar R$ 2.330,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002377 · 02/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.330,01 · a liquidar R$ 2.330,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002558 · 22/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.660,02 · a liquidar R$ 1.660,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/04/2024
PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023
valor global após o termo: R$ 60.000,50 · vigência até 25/04/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 16/04/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 60.000,50 · vigência até 25/04/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 23/04/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 POR MEIO DO 3º TERMO ADITIVO
valor global após o termo: R$ 60.000,50 · vigência até 25/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 190986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.