Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou E B GUEDES (CNPJ 43.737.358/0001-04) para: aquisição de gêneros alimentícios para o setor de aprovisionamento, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 78.187,00. Vigência de 26/04/2023 a 14/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- E B GUEDESCNPJ 43.737.358/0001-04
- Processooficial
- 64581.022081/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.187,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.187,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Publicaçãooficial
- 27/04/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 14/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 500 | R$ 29,98 | R$ 14.990,00 |
| FRIOS | 500 | R$ 10,99 | R$ 5.495,00 |
| FRIOS | 500 | R$ 10,60 | R$ 5.300,00 |
| SUCO | 3.000 | R$ 4,80 | R$ 14.400,00 |
| SUCO | 3.000 | R$ 3,60 | R$ 10.800,00 |
| FRIOS | 700 | R$ 10,80 | R$ 7.560,00 |
| FRIOS | 700 | R$ 10,80 | R$ 7.560,00 |
| MOLHO DE MESA | 650 | R$ 4,80 | R$ 3.120,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 200 | R$ 26,85 | R$ 5.370,00 |
| GELO | 200 | R$ 13,46 | R$ 2.692,00 |
| ADOÇANTE | 300 | R$ 3,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.723,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.723,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000114 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.723,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.723,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191034
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.