Contrato federal · Empenho 2023NE000159 · Comprasnet Contratos
SOLEMP - 40014-0006/2023 - PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº DA COMPRA 00091/2022 - Nº DO PROCESSO 63268003318202245 - OBJETO: CARIMBO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO MATERIAL BASE: BO…
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou MARILENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 91423791720 (CNPJ 44.811.485/0001-79) para: solemp - 40014-0006/2023 - processo: dispensa de licitação - nº da compra 00091/2022 - nº do processo 63268003318202245 - objeto: carimbo automático personalizado material base: borracha material corpo: plástico sistema…. Valor global contratado: R$ 132,00. Vigência de 24/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA 740014
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARILENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 91423791720CNPJ 44.811.485/0001-79
- Processooficial
- 63268.003318/2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132,00
- Valor globaloficial
- R$ 132,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 47 MM,LARGURA 18 MM, TIPO AUTO-ENTINTADO E AUTOMÁTICO, FORMATO RETANGULAR, COR PRETA, SISTEMA GRAVAÇÃO FOTOPOLÍMERO | 4 | R$ 33,00 | R$ 132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 132,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000159 · 24/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000159 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.003318/2022-45
valor global após o termo: R$ 132,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191065
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.