Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

Name: Contrato 00003/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL (CNPJ 10.802.564/0001-00) para: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e/ou corretiva dos aparelhos de refrigeração sob demanda, sem dedicação exclusiva.. Valor global contratado: R$ 97.750,00. Vigência de 25/04/2023 a 25/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIALCNPJ 10.802.564/0001-00
Processooficial: 23443.014236/2022-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 78.200,00
Valor globaloficial: R$ 97.750,00
Valor acumuladooficial: R$ 449.650,00
Assinaturaoficial: 25/04/2023
Publicaçãooficial: 27/04/2023
Vigênciaoficial: 25/04/2023 a 25/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADOBOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO EQUIPAMENTO ELGIN, APLICAÇÃO ACABAMENTO PAINEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 18.000 BTU	125	R$ 43.000,00	R$ 53.750,00
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇOS EVENTUAIS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO.	125	R$ 490,00	R$ 6.125,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	37.875	R$ 100,00	R$ 37.875,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 279.679,89
A liquidarcalculado: R$ 114.493,15
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 165.186,74

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000217 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.381,94 · a liquidar R$ 2.381,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000216 · 29/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.729,17 · a liquidar R$ 11.752,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.976,33
2024NE000218 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.902,78 · a liquidar R$ 20.902,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000142 · 14/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.000,00 · a liquidar R$ 9.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.485,00
2023NE000140 · 14/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.729,17 · a liquidar R$ 6.629,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
2023NE000141 · 14/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.728,50 · a liquidar R$ 4.728,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000067 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.255,21 · a liquidar R$ 9.228,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.027,00
2024NE000336 · 13/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.225,00 · a liquidar R$ 1.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000337 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.750,00 · a liquidar R$ 10.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000335 · 13/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.575,00 · a liquidar R$ 7.575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000068 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.467,01 · a liquidar R$ 2.467,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000069 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.649,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.649,31
2024NE000045 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.729,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.729,17
2024NE000047 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.902,78 · a liquidar R$ 5.364,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.537,88
2024NE000046 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.381,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.381,94
2024NE000115 · 26/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000116 · 26/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000117 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000125 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.570,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.570,83
2024NE000126 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.518,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.518,06
2024NE000127 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.097,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.097,22
2025NE000141 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.307,29 · a liquidar R$ 16.307,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000142 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.637,15 · a liquidar R$ 2.637,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000143 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.142,36 · a liquidar R$ 3.028,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.114,00

Faturas

1528 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.749,99
834 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
1526 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.978,49
845 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.418,00
1483 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 509,00
1481 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 539,90
1484 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.240,00
823 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
1482 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,29
1486 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.051,39
1477 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
822 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 200,00
1479 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
1480 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 488,90
1476 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 901,39
1478 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 997,00
802 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,00
001.424 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,96
781 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469,00
000.001.400 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.594,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 01/04/2024
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO REITORIA IFAM).
valor global após o termo: R$ 78.200,00 · vigência até 25/04/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 27/12/2024
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 19.550,00 (DEZENOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA 2 – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉ…
valor global após o termo: R$ 97.750,00 · vigência até 25/04/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 06/01/2025
RETIFICAR O VALOR DO CONTRATO DO ITEM 2.1 DO TERMO ADITIVO Nº 02/2024 AO CONTRATO Nº 03/2023, ONDE SE LÊ: R$ 97.950,00 (NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), LEIA-SE: R$ 97.750,00 (NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS); CONSIDERAR A SEGUINTE TABELA PARA O ITEM 2.1 DA CLÁUSULA…
valor global após o termo: R$ 97.750,00 · vigência até 25/04/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 25/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, QUANTO AOS SERVIÇOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO) PARA A REITORIA DO IFAM.
valor global após o termo: R$ 97.750,00 · vigência até 25/10/2025

FornecedorVALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 191145
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.