Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos

EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA , DE AGENCIAMENTO COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NACI…

Name: Contrato 00001/2023 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ 08.030.124/0001-21) para: eventual prestação de serviço não continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra , de agenciamento compreendendo a emissão, remarcação, e cancelamento de passagens aéreas (nacionais e internacionais).. Valor global contratado: R$ 750.050,00. Vigência de 10/04/2023 a 10/07/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA 160046
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: AGENCIA AEROTUR LTDACNPJ 08.030.124/0001-21
Processooficial: 64253.005199/2022-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 750.050,00
Valor globaloficial: R$ 750.050,00
Valor acumuladooficial: R$ 3.000.200,00
Assinaturaoficial: 10/04/2023
Publicaçãooficial: 28/04/2023
Vigênciaoficial: 10/04/2023 a 10/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	750.000	R$ 1,00	R$ 750.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	5.000	R$ 0,01	R$ 50,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 657.800,43
A liquidarcalculado: R$ 337.697,72
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 320.102,71

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000014 · 03/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 168.399,25 · a liquidar R$ 11.248,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.150,74
2023NE000150 · 21/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 268,01 · a liquidar R$ 268,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000161 · 07/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.740,00 · a liquidar R$ 4.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000162 · 27/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.016,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.016,40
2023NE000161 · 27/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.794,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.794,80
2023NE000188 · 16/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 49.999,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.999,01
2023NE000116 · 19/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.087,01 · a liquidar R$ 8.087,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000300 · 21/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.180,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.180,52
2023NE000294 · 08/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.999,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.999,01
2023NE000304 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.002,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.002,01
2023NE000348 · 05/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
2023NE000362 · 07/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.211,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.211,01
2023NE000363 · 07/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.921,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.921,01
2023NE000373 · 16/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.671,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.671,35
2023NE000374 · 16/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.768,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.768,07
2024NE000001 · 25/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.360,76 · a liquidar R$ 1.062,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.298,69
2024NE000016 · 08/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000393 · 12/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.258,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.258,30
2024NE000179 · 07/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000194 · 17/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 80.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000201 · 24/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 40.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000085 · 08/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.174,02 · a liquidar R$ 16.174,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000097 · 16/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 86.999,01 · a liquidar R$ 86.999,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000162 · 23/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.268,01 · a liquidar R$ 3.268,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000163 · 23/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.740,00 · a liquidar R$ 4.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000075 · 10/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 86.642,87 · a liquidar R$ 78.311,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.331,79

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 10/04/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
valor global após o termo: R$ 750.050,00 · vigência até 10/07/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 191201
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 21:41

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