Contrato federal · Contrato 00052/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HOTRTIFRUTIGRANJEIROS EM PROL DA AMAN
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MARCIA MARIA MARTINS FERREIRA DUARTE (CNPJ 18.802.365/0001-03) para: aquisição de artigos de padaria e de gêneros alimentícios hotrtifrutigranjeiros em prol da aman. Valor global contratado: R$ 57.884,00. Vigência de 04/04/2023 a 04/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- MARCIA MARIA MARTINS FERREIRA DUARTECNPJ 18.802.365/0001-03
- Processooficial
- 64000.026934/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.884,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.884,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2023
- Publicaçãooficial
- 28/04/2023
- Vigênciaoficial
- 04/04/2023 a 04/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 10.600 | R$ 1,06 | R$ 11.236,00 |
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 1.900 | R$ 1,06 | R$ 2.014,00 |
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 14.000 | R$ 1,29 | R$ 18.060,00 |
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 20.600 | R$ 1,29 | R$ 26.574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.884,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.884,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.884,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.884,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00052/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191303
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.