Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO - EDUCAÇÃO FÍSICA.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA (CNPJ 09.211.871/0001-29) para: contratação de serviço de confecção de fardamento - educação física.. Valor global contratado: R$ 207.114,31. Vigência de 26/04/2023 a 25/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDACNPJ 09.211.871/0001-29
- Processooficial
- 67106.000650/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00162/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 207.114,31
- Valor globaloficial
- R$ 207.114,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 25/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 9.186 | R$ 14,69 | R$ 134.942,34 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 4.913 | R$ 14,69 | R$ 72.171,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.431,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 117.431,86
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000855 · 15/03/2023459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 35.256,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.256,00
- 2023NE000856 · 15/03/2023459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 66.986,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.986,40
- 2023NE000750 · 14/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.189,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.189,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00045/2023 · 25/04/2024
RESCISÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 78, INCISO II, ARTIGO 79, INCISO I, DA LEI Nº 8.666/1993
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191310
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.