Contrato federal · Contrato 00046/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FAM INDUSTRIA, COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA (CNPJ 29.775.043/0001-20) para: contratação de serviço de confecção de fardamento – educação física. Valor global contratado: R$ 631.667,23. Vigência de 26/04/2023 a 13/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAM INDUSTRIA, COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDACNPJ 29.775.043/0001-20
- Processooficial
- 67106.000651/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00162/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 631.667,23
- Valor globaloficial
- R$ 631.667,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Publicaçãooficial
- 27/04/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 13/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 15.312 | R$ 14,89 | R$ 227.995,68 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 6.509 | R$ 14,95 | R$ 97.309,55 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 10.453 | R$ 21,00 | R$ 219.513,00 |
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 4.571 | R$ 19,00 | R$ 86.849,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438.970,28
- A liquidarcalculado
- R$ 177.951,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261.018,89
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001455 · 04/04/2024459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 69.836,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.836,49
- 2023NE000739 · 14/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.785,79 · a liquidar R$ 52.663,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.122,40
- 2024NE005290 · 29/07/2024459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 144.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.060,00
- 2024NE005599 · 15/08/2024459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 125.288,00 · a liquidar R$ 125.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/04/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 109 DIAS
valor global após o termo: R$ 631.667,23 · vigência até 13/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.