Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA UNIDADE DO SISTEMA NEUROLÓGICO PARA ATENDER O HOSPITAL DE CLÍN…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 32.258.056/0001-37) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme) para atender os serviços de neurologia e neurocirurgia da unidade do sistema neurológico para atender o hospital de clínicas da universidade federal do triângul…. Valor global contratado: R$ 78.219,00. Vigência de 28/04/2023 a 28/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 32.258.056/0001-37
- Processooficial
- 23521.005756/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.219,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2023
- Publicaçãooficial
- 04/05/2023
- Vigênciaoficial
- 28/04/2023 a 28/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE DERIVAÇÃO | 60 | R$ 637,00 | R$ 38.220,00 |
| SISTEMA DE DERIVAÇÃO | 100 | R$ 399,99 | R$ 39.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.487,07
- A liquidarcalculado
- R$ 1.999,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.487,12
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000646 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000890 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.673,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.673,99
- 2023NE001219 · 02/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.799,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.799,93
- 2023NE001619 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.110,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.110,87
- 2023NE001932 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.036,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.036,99
- 2023NE001912 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.236,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.236,86
- 2023NE002150 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.185,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.185,00
- 2023NE002459 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 637,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 637,00
- 2023NE002669 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.073,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.073,88
- 2023NE002919 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.873,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.873,91
- 2023NE003306 · 14/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.273,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.273,90
- 2023NE003464 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003484 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,95 · a liquidar R$ 1.999,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000207 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.473,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.473,87
- 2024NE000559 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.436,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.436,98
- 2024NE000630 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,99
- 2024NE001185 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.273,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.273,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191569
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:00
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