Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULAS E DEPARTAMENTOS DO IFMT - CAMPU…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou INOVAR MANUTENCAO GERAL LTDA (CNPJ 24.320.320/0001-97) para: contratação de mão de obra especializada para realização de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ares-condicionados das salas de aulas e departamentos do ifmt - campus alta floresta.. Valor global contratado: R$ 45.329,68. Vigência de 27/04/2023 a 27/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- INOVAR MANUTENCAO GERAL LTDACNPJ 24.320.320/0001-97
- Processooficial
- 23747.000315/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.329,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 166.573,40
- Assinaturaoficial
- 27/04/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 27/04/2023 a 27/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRALFORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS SE FOR O CASO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA (BOTÕES DE REGULAGEM E ACIONAMENTO, CABOS CHICOTES DE LIGAÇÃO ELÉTRICA, CAPACITORES, CHASSIS DESLIZANTES, COMPRESSORES, DISJUNT… | 1 | R$ 5.773,08 | R$ 5.773,08 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 60.000 BTUS, INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO, TUBO ESPONJOSO, REVISÃO GERAL ELETROMECÂNICA -… | 12 | R$ 635,03 | R$ 7.620,36 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 36.000 BTUS, INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO, TUBO ESPONJOSO, REVISÃO GERAL ELETROMECÂNICA -… | 34 | R$ 519,57 | R$ 17.665,38 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 22.000 BTUS, INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO, TUBO ESPONJOSO, REVISÃO GERAL ELETROMECÂNICA -… | 46 | R$ 254,01 | R$ 11.684,46 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS, INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO, TUBO ESPONJOSO, REVISÃO GERAL ELETROMECÂNICA -… | 8 | R$ 230,93 | R$ 1.847,44 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS, INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO, TUBO ESPONJOSO, REVISÃO GERAL ELETROMECÂNICA - D… | 4 | R$ 184,74 | R$ 738,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.108,86
- A liquidarcalculado
- R$ 18.844,59
- Liquidadocalculado
- R$ 279,73
- Pagocalculado
- R$ 95.984,54
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 880,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.119,29
- 2025NE000015 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.438,29 · a liquidar R$ 8.679,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.759,22
- 2023NE000079 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2024NE000015 · 08/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.244,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.244,49
- 2023NE000078 · 10/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.690,00
- 2024NE000082 · 29/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2025NE000355 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000019 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.986,08 · a liquidar R$ 1.128,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.857,34
- 2025NE000431 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 3.156,07 · liquidado R$ 279,73 · pago R$ 3.314,20
Faturas
- 968 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.211,13
- 911 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.745,50
- 882 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.273,00
- 856 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.760,00
- 830 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.660,93
- 800 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,00
- 735 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/04/2024
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 27/04/2024 ATÉ 27/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 39.260,00 · vigência até 27/04/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 27/04/2025 ATÉ 27/04/2026. PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 39.260,00 · vigência até 27/04/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 19/08/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 04/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DAS SALAS DE AULAS E DEPARTAMENTOS DO IFMT - ALTA FLORESTA
valor global após o termo: R$ 40.732,25 · vigência até 27/04/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 19/08/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N° 04/2025, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS DAS SALAS E DEPARTAMENTOS DO IFMT CAMPUS ALTA FLORESTA
valor global após o termo: R$ 42.723,75 · vigência até 27/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE R$ 42.723,75 (QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 45.329,68 (QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTA…
valor global após o termo: R$ 45.329,68 · vigência até 27/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191571
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.