Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ES…
COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0191-70) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcri…. Valor global contratado: R$ 177.224,70. Vigência de 26/04/2023 a 26/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 6ª REGIAO MILITAR 160036
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SEARA ALIMENTOS LTDACNPJ 02.914.460/0191-70
- Processooficial
- 64299.030923/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 177.224,70
- Valor globaloficial
- R$ 177.224,70
- Assinaturaoficial
- 26/04/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 26/04/2023 a 26/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL | 5.883 | R$ 10,90 | R$ 64.124,70 |
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 7.800 | R$ 14,50 | R$ 113.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.386,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173.386,05
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000214 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.111,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.111,55
- 2023NE000219 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.274,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.274,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.