Contrato federal · Contrato 00025/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS, BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE, POR DEMANDA, DISPONIBILIZANDO PLATAFORMA WEB E APLIC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA LTDA. (CNPJ 63.303.267/0001-78) para: contratação de serviço de gestão de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação em rede, por demanda, disponibilizando plataforma web e aplicativo mobile.. Valor global contratado: R$ 103.436,96. Vigência de 03/05/2023 a 04/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA LTDA.CNPJ 63.303.267/0001-78
- Processooficial
- 23067.001040/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 103.436,96
- Valor globaloficial
- R$ 103.436,96
- Assinaturaoficial
- 02/05/2023
- Publicaçãooficial
- 03/05/2023
- Vigênciaoficial
- 03/05/2023 a 04/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 21.762 | R$ 4,75 | R$ 103.436,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.377,25
- A liquidarcalculado
- R$ 10.031,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.346,24
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000496 · 14/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14,25 · a liquidar R$ 14,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001199 · 12/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000185 · 31/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.915,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.915,71
- 2024NE000582 · 06/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 50.114,94 · a liquidar R$ 10.016,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.098,18
- 2024NE000581 · 06/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.757,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.757,79
- 2025NE000184 · 30/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.574,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.574,56
Faturas
- 65570 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.023,99
- 65412 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.467,29
- 65285 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.214,39
- 65147 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.868,89
- 65031 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.016,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 01/03/2024
A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME (OFÍCIO 1105/2023/DITRAN/DATGERAIS/UFCINFRA/REITORIA (4715035) E OFÍCIO 395/2024/DGCAC_CAC/CCONV_PROPLAD/PROPLAD/REITORIA (4796274), PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 04/05/2024 A 04/05/2025. PROCESSO Nº 23067.053486/2023-12
valor global após o termo: R$ 103.436,96 · vigência até 04/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 191680
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.