Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ÁGU…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 23.108.812/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência. água mineral natural, sem gás, acondicionad…. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 02/05/2023 a 01/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 23.108.812/0001-50
- Processooficial
- 08389.000794/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2023
- Publicaçãooficial
- 04/05/2023
- Vigênciaoficial
- 02/05/2023 a 01/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 700 | R$ 15,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.580,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000137 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.180,00 · a liquidar R$ 2.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.110,00
- 2024NE000035 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.380,00
- 2024NE000115 · 14/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000116 · 14/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90,00
Faturas
- 6345 · emitida 10/05/2024 · PendenteR$ 2.880,00
- 6142/2024 · emitida 22/02/2024 · PendenteR$ 1.500,00
- 5371/2023 · emitida 01/06/2023 · PendenteR$ 615,00
- 6080/2024 · emitida 26/01/2024 · PendenteR$ 1.545,00
- 5701/2023 · emitida 11/09/2023 · PendenteR$ 705,00
- 5940/2023 · emitida 20/11/2023 · PendenteR$ 1.845,00
- 5608/2023 · emitida 04/08/2023 · PagoR$ 960,00
- 5466/2023 · emitida 30/06/2023 · PagoR$ 600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192045
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.