Contrato federal · Contrato 00074/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LIMPMAX SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 12.256.355/0001-25) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de terceirização de mão de obra, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabeleci…. Valor global contratado: R$ 136.212,99. Vigência de 01/06/2023 a 31/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LIMPMAX SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 12.256.355/0001-25
- Processooficial
- 23058.001907/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 508.574,76
- Valor globaloficial
- R$ 136.212,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2023
- Publicaçãooficial
- 08/05/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 830.005 | R$ 14,92 | R$ 3.716,04 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 480.013.324 | R$ 0,97 | R$ 1.391,61 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 6.512.622.903 | R$ 0,74 | R$ 14.499,09 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 76.521.586 | R$ 5,08 | R$ 116.606,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 601.675,01
- A liquidarcalculado
- R$ 143.956,69
- Liquidadocalculado
- R$ 3.235,43
- Pagocalculado
- R$ 454.482,89
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 05/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 381.243,99 · a liquidar R$ 143.956,69 · liquidado R$ 3.235,43 · pago R$ 234.051,87
- 2024NE000009 · 18/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 220.431,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.431,02
Faturas
- 531 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 40.676,45
- 530 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.695,31
- 526 · emitida 02/07/2024 · PendenteR$ 45.403,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00117/2024 · 01/01/2024
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 74/2023-PROAD/IFRN, NOS TERMOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVAS Nº RN000083/2024.
valor global após o termo: R$ 544.851,98 · vigência até 01/06/2024
Termo Aditivo 00117/2024 · 28/05/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 74/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 136.212,99 · vigência até 31/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192117
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.