Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DO MOTOR GERADOR DE ENERGIA DO INSTITUTO FEDE…

Name: Contrato 00011/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de gerenciamento de frota, com agenciamento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva dos veículos e do motor gerador de energia do instituto federal de educação do amazonas – campus pre…. Valor global contratado: R$ 542.411,67. Vigência de 04/05/2023 a 03/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
Local da unidadeoficial: PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23443.000121/2023-42
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 542.411,63
Valor globaloficial: R$ 542.411,67
Valor acumuladooficial: R$ 949.220,37
Assinaturaoficial: 04/05/2023
Publicaçãooficial: 08/05/2023
Vigênciaoficial: 04/05/2023 a 03/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃ…	12	R$ 0,01	R$ 0,12
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃ…	114	R$ 10.752,88	R$ 122.582,83
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃ…	12	R$ 34.985,73	R$ 419.828,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.863.484,78
A liquidarcalculado: R$ 293.367,87
Liquidadocalculado: R$ 44.462,30
Pagocalculado: R$ 1.525.654,61

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000043 · 04/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164.549,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164.549,55
2023NE000044 · 04/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 93.777,64 · a liquidar R$ 14.251,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.525,86
2023NE000159 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.266,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.227,65 · pago R$ 19.038,90
2024NE000069 · 20/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 0,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329,17
2025NE000013 · 16/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 145.323,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.323,58
2025NE000012 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.745,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.745,10
2023NE000169 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.983,45 · a liquidar R$ 24.179,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.804,45
2024NE000013 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196.371,48 · a liquidar R$ 214,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196.156,83
2024NE000015 · 31/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 165.770,70 · a liquidar R$ 10.753,70 · liquidado R$ 200,54 · pago R$ 154.816,46
2024NE000021 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.240,11 · a liquidar R$ 28.600,00 · liquidado R$ 440,55 · pago R$ 60.199,56
2025NE000018 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268.122,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 781,52 · pago R$ 267.340,66
2025NE000095 · 14/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.124,97 · a liquidar R$ 0,50 · liquidado R$ 898,44 · pago R$ 21.226,03
2025NE000112 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.561,36 · a liquidar R$ 7.121,79 · liquidado R$ 109,26 · pago R$ 6.330,31
2025NE000115 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.074,18 · a liquidar R$ 27.074,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000014 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158.648,72 · a liquidar R$ 130,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.517,94
2026NE000017 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378.924,04 · a liquidar R$ 179.906,79 · liquidado R$ 38.804,34 · pago R$ 160.212,91
2026NE000018 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.671,17 · a liquidar R$ 1.133,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.537,30

Faturas

389823 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.406,92
369228 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.649,11
369229 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.049,73
369227 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,00
0353484 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.171,11
0353482 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.432,04
0353483 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.923,89
333853 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 14.334,55
333854 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 61.282,01
333855 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.980,34
311048 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 12.112,50
311049 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 10.037,89
103150 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 38.779,24
0286086 · emitida 01/05/2026 · PagoR$ 36.629,91
0262602 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 35.695,46
244711 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 23.841,84
224903 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 959,08
224902 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 8.431,25
203647 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 902,50
203649 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 20.489,29
203648 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 3.325,00
184099 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 30.345,68
184098 · emitida 01/01/2025 · PagoR$ 2.342,70
184097 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 4.096,88
161623 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 5.574,13
161625 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 32.679,97
161624 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 16.550,33
137593 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 16.181,84
137594 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 26.935,60
137592 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 9.395,49
118571 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 25.748,14
118569 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 4.441,25
118570 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 8.118,76
094866 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 29.460,69
094865 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 8.529,41
075041 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 15.010,00
075043 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 31.559,20
075042 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 12.357,60
051164 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 20.513,83
051166 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 36.056,27
051165 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 18.090,26
31133 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 29.613,04
017777 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 9.184,04
017776 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 7.556,30
017778 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 26.465,58
012254 · emitida 01/03/2025 · PagoR$ 5.314,28
012252 · emitida 01/03/2025 · PagoR$ 2.413,00
012253 · emitida 01/03/2025 · PagoR$ 7.299,80
4669 · emitida 01/02/2025 · PagoR$ 6.232,00
4670 · emitida 01/02/2025 · PagoR$ 23.688,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 22/02/2024
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL DO ITEM 02 DO TERMO DE CONTRATO PRIMORDIAL.
valor global após o termo: R$ 542.411,63 · vigência até 04/05/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 20/04/2024
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/05/2024 ATÉ 03/05/2025
valor global após o termo: R$ 542.411,63 · vigência até 03/05/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 28/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 03/05/2025 ATÉ 03/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 542.411,63 · vigência até 03/05/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 24/04/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 03/05/2026 ATÉ 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 542.411,67 · vigência até 03/05/2027

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 192352
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.