Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DO TIPO FITA VERTEX PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GASES TÓXICOS (TGM).
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.628.815/0001-10) para: aquisição de consumíveis do tipo fita vertex para o sistema de monitoramento de gases tóxicos (tgm).. Valor global contratado: R$ 297.776,64. Vigência de 08/05/2023 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.628.815/0001-10
- Processooficial
- 01213.000755/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 297.776,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.155.847,68
- Assinaturaoficial
- 03/05/2023
- Publicaçãooficial
- 08/05/2023
- Vigênciaoficial
- 08/05/2023 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETECTOR GÁS | 42 | R$ 3.101,84 | R$ 130.277,28 |
| DETECTOR GÁS | 24 | R$ 3.101,84 | R$ 74.444,16 |
| DETECTOR GÁS | 12 | R$ 3.101,84 | R$ 37.222,08 |
| DETECTOR GÁS | 18 | R$ 3.101,84 | R$ 55.833,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403.579,07
- A liquidarcalculado
- R$ 121.472,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282.106,88
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.424,00
- 2025NE000127 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.896,19 · a liquidar R$ 121.472,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.424,00
- 2025NE000252 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.258,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.258,88
Faturas
- 50585 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.258,88
- 48567 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.258,88
- 47032 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 17/04/2024
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 )DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 274.272,00 · vigência até 08/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 24/04/2025
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJSUTE ANUAL
valor global após o termo: R$ 297.776,64 · vigência até 08/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192369
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.