Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA (CNPJ 27.985.750/0001-16) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de refrigeração sob demanda, sem dedicação exclusiva, com reposição de peças. Valor global contratado: R$ 65.328,00. Vigência de 08/05/2023 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDACNPJ 27.985.750/0001-16
- Processooficial
- 23443.004467/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 65.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 195.984,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2023
- Publicaçãooficial
- 08/05/2023
- Vigênciaoficial
- 08/05/2023 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADOBOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO EQUIPAMENTO ELGIN, APLICAÇÃO ACABAMENTO PAINEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 18.000 BTU | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇOS EVENTUAIS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO. | 4 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO, BEBEDOURO E FR IGOBAR | 196 | R$ 168,00 | R$ 32.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171.252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.351,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148.900,39
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000037 · 05/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.027,61 · a liquidar R$ 9.419,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.608,00
- 2023NE000038 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.500,00
- 2024NE000011 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
- 2024NE000012 · 23/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.852,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.852,39
- 2025NE000011 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.884,00 · a liquidar R$ 2.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.952,00
- 2025NE000012 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.488,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.988,00
Faturas
- 557 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 556 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 545 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 521 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 527 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 508 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 500 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 492 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 478 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 450 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 462 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 444 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
- 440 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.444,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/05/2024 A 08/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 65.328,00 · vigência até 08/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 08/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/05/2025 A 08/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 65.328,00 · vigência até 08/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192395
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.