Contrato federal · Empenho 2022NE000055 · Comprasnet Contratos
- SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS - EDITAL CONJUNTO 001/2022 - IFSP E IF SUL DE MINAS - PROC.ORIGINAL 23305.017706.2022-03
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ZANCA TRANSPORTES LTDA (CNPJ 74.556.002/0001-06) para: - serviço de transporte rodoviário intermunicipais e interestaduais - edital conjunto 001/2022 - ifsp e if sul de minas - proc.original 23305.017706.2022-03. Valor global contratado: R$ 7.984,60. Vigência de 14/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- ZANCA TRANSPORTES LTDACNPJ 74.556.002/0001-06
- Processooficial
- 23311.001344.2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 02346/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.984,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.984,60
- Assinaturaoficial
- 14/11/2022
- Publicaçãooficial
- 08/05/2023
- Vigênciaoficial
- 14/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTERODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME TABELA COMPLEMENTAR DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O INSTIT… | 1 | R$ 7.984,60 | R$ 7.984,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.984,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000055 · 14/11/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.984,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2601 · emitida 31/08/2023 · PendenteR$ 7.984,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000055 · 14/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001344.2022-41
valor global após o termo: R$ 7.984,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192480
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.