Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE REDE (FIREWALL) COM RECURSOS DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW), COM GARANTIA E SUPORTE POR 36 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, E…
EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou APPROACH TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.376.542/0001-21) para: aquisição de solução de proteção de rede (firewall) com recursos de próxima geração (ngfw), com garantia e suporte por 36 meses, incluindo instalação, configuração e treinamento, e ferramenta de gestão e registro de even…. Valor global contratado: R$ 416.379,00. Vigência de 10/05/2023 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH HU-UFGD 155016
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- APPROACH TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.376.542/0001-21
- Processooficial
- 23529.014212/2022-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00126/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416.379,00
- Valor globaloficial
- R$ 416.379,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARETREINAMENTO EM SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE REDE (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO - NGF W) PARA 4 PESSOAS. | 1 | R$ 12.993,00 | R$ 12.993,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARESERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE REDE (FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO - NGFW). | 1 | R$ 17.386,00 | R$ 17.386,00 |
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 386.000,00 | R$ 386.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416.379,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.379,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000603 · 05/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 386.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386.000,00
- 2023NE000604 · 05/05/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.386,00 · a liquidar R$ 17.386,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000605 · 05/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.993,00 · a liquidar R$ 12.993,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 858 · emitida 18/07/2023 · PagoR$ 386.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192659
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.