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Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, M…

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA (CNPJ 87.252.938/0001-87) para: prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de insumos de limpeza e higiene, materiais e equipamentos inerentes ao objeto a ser prestado, mediante cessão de mão de obra em regime…. Valor global contratado: R$ 7.743.570,69. Vigência de 08/05/2023 a 01/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDACNPJ 87.252.938/0001-87
Processooficial
08660.000801/2022-27
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00007/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XI
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 5.254.171,04
Valor globaloficial
R$ 7.743.570,69
Valor acumuladooficial
R$ 244.501.669,91
Assinaturaoficial
08/05/2023
Publicaçãooficial
10/05/2023
Vigênciaoficial
08/05/2023 a 01/02/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO,APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA379R$ 31,84R$ 12.066,86
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM,LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA3.180R$ 28,44R$ 90.451,94
PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA SIMPLES, GOFRADO819R$ 57,05R$ 46.723,52
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA1R$ 101.573,69R$ 101.573,69
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP URUGUAIANA1R$ 153.310,25R$ 153.310,25
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 13ª DELEGACIA - URUGUAIANA1R$ 135.987,29R$ 135.987,29
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP SANTIAGO1R$ 112.060,49R$ 112.060,49
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 12ª DELEGACIA - SÃO BORJA1R$ 330.232,25R$ 330.232,25
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP BAGÉ1R$ 114.246,41R$ 114.246,41
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP ROSÁRIO DO SUL1R$ 112.769,69R$ 112.769,69
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP SANTANA DO LIVRAMENTO1R$ 151.182,65R$ 151.182,65
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 11ª DELEGACIA - SANTANA DO LIVRAMENTO1R$ 133.280,57R$ 133.280,57
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP CRUZ ALTA1R$ 110.380,97R$ 110.380,97
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 10ª DELEGACIA - IJUÍ1R$ 327.725,67R$ 327.725,67
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP CAÇAPAVA DO SUL1R$ 111.086,33R$ 111.086,33
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDA DA 9ª DELEGACIA - SANTA MARIA1R$ 152.368,97R$ 152.368,97
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP LAGOA VERMELHA1R$ 114.741,56R$ 114.741,56
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP ERECHIM1R$ 114.698,57R$ 114.698,57
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: UOP PASSO FUNDO1R$ 134.092,01R$ 134.092,01
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP SEBERI1R$ 114.652,52R$ 114.652,52
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 8ª DELEGACIA COM UOP - SARANDI1R$ 133.674,41R$ 133.674,41
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP ARROIO GRANDE1R$ 115.065,80R$ 115.065,80
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP RIO GRANDE1R$ 155.718,89R$ 155.718,89
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP PELOTAS1R$ 154.364,57R$ 154.364,57
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 7ª DELEGACIA - PELOTAS1R$ 244.732,49R$ 244.732,49
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP VERANÓPOLIS1R$ 118.000,28R$ 118.000,28
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 6ª DELEGACIA COM UOP - BENTO GONÇALVES1R$ 140.952,65R$ 140.952,65
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP VACARIA1R$ 97.948,97R$ 97.948,97
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 5ª DELEGACIA COM UOP - CAXIAS DO SUL1R$ 139.181,93R$ 139.181,93
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP SOLEDADE1R$ 113.553,05R$ 113.553,05
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP TABAÍ1R$ 111.941,21R$ 111.941,21
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP MONTENEGRO1R$ 100.167,56R$ 100.167,56
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 4ª DELEGACIA COM UOP - LAJEADO1R$ 139.435,40R$ 139.435,40
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP TORRES1R$ 113.808,89R$ 113.808,89
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP OSÓRIO1R$ 109.963,13R$ 109.963,13
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 3ª DELEGACIA - OSÓRIO1R$ 130.562,33R$ 130.562,33
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP CAMAQUÃ1R$ 109.797,05R$ 109.797,05
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP PANTANO GRANDE1R$ 100.274,84R$ 100.274,84
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 2ª DELEGACIA COM UOP - ELDORADO DO SUL1R$ 134.641,37R$ 134.641,37
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: UOP SÃO LEOPOLDO1R$ 100.650,65R$ 100.650,65
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: SEDE DA 1ª DELEGACIA/UOP PORTO ALEGRE / NOE2R$ 135.759,77R$ 271.519,54
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: GRUPO DE OPERAÇÕES COM CÃES - PORTO ALEGRE1R$ 97.516,73R$ 97.516,73
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 24H: BASE DE OPERAÇÕES AÉREAS - PORTO ALEGRE1R$ 97.563,53R$ 97.563,53
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: EDIFÍCIO SEDE SPRF-RS - PORTO ALEGRE - LIMPEZA BANHEIROS2R$ 134.779,13R$ 269.558,26
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVENTE 40H: EDIFÍCIO SEDE SPRF-RS - PORTO ALEGRE15R$ 117.956,33R$ 1.769.344,95

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 9.339.734,53
A liquidarcalculado
R$ 1.475.956,92
Liquidadocalculado
R$ 172.459,87
Pagocalculado
R$ 7.691.318,80

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000165 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.164,77 · a liquidar R$ 52,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.112,24
  • 2023NE000166 · 05/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.850.069,91 · a liquidar R$ 198.342,52 · liquidado R$ 53.387,16 · pago R$ 1.598.340,23
  • 2026NE000053 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 7.361,61 · a liquidar −R$ 13.855,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.494,53
  • 2025NE000050 · 28/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.110.513,70 · a liquidar R$ 120.758,24 · liquidado R$ 83.467,80 · pago R$ 2.906.287,66
  • 2025NE000021 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000022 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.807,11 · a liquidar R$ 19.468,18 · liquidado R$ 363,78 · pago R$ 65.975,15
  • 2024NE000023 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.261.219,50 · a liquidar R$ 568.747,10 · liquidado R$ 23.855,20 · pago R$ 2.668.617,20
  • 2024NE000034 · 26/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 11.518,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.481,95
  • 2024NE000104 · 20/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 53.315,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.315,07
  • 2025NE000404 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 238.068,26 · a liquidar R$ 238.068,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000406 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.298,25 · a liquidar R$ 38.079,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.218,43
  • 2026NE000034 · 19/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 593.639,57 · a liquidar R$ 294.777,30 · liquidado R$ 11.385,93 · pago R$ 287.476,34

Faturas

  • SEI 76348005 · emitida 01/10/2026 · Pagamento ParcialR$ 305.356,80
  • SEI 75578529 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 306.956,99
  • VIDE SEI 75054182 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 295.349,05
  • VIDE SEI 74492133 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 311.194,98
  • VIDE SEI 73721191 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 296.367,44
  • VIDE SEI 73167102 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 300.772,17
  • SEI 72647411 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 321.806,94
  • 2111 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 54.578,72
  • VIDE SEI 71855260 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 297.520,63
  • VIDE SEI 71323406 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 297.352,16
  • VIDE SEI 70717344 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 294.922,75
  • VIDE SEI 70149120 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 287.769,37
  • VIDE SEI 69835088 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 276.343,93
  • SEI 68816947 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 275.197,67
  • VIDE SEI 67998642 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 267.723,80
  • SEI 67447566 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 285.249,18
  • VIDE SEI 66602343 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 288.847,86
  • 1969 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 80.254,24
  • VIDE SEI 65867958 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 285.782,47
  • 1525 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 259.266,36
  • VIDEO SEI 6452813 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 284.853,55
  • VIDE SEI 64277324 · emitida 13/03/2025 · PagoR$ 247.000,00
  • 584 · emitida 12/02/2025 · PagoR$ 5.966,07
  • 582 A 627 · emitida 13/02/2025 · PagoR$ 218.058,32
  • 4074 · emitida 26/12/2024 · PagoR$ 5.966,07
  • NF 4027 A 4120 · emitida 26/12/2024 · PagoR$ 278.887,48
  • 3958 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 5.966,07
  • 3960 A 4010 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 232.017,82
  • 3673À17 E 3720 · emitida 14/11/2024 · PagoR$ 248.742,69
  • 3719 · emitida 14/11/2024 · PagoR$ 5.966,07
  • 2024/3084 · emitida 10/10/2024 · PagoR$ 5.966,07
  • 3391 · emitida 07/10/2024 · PagoR$ 5.966,07
  • 3368 A 91 E 3413 · emitida 07/10/2024 · PagoR$ 272.595,07
  • 3076 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 1.847,44
  • 3077 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 4.319,33
  • 3078 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 5.064,65
  • 3079 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 3.574,55
  • 3080 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 4.182,25
  • 3081 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 5.114,57
  • 3083 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 3.668,18
  • 3085 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 4.229,49
  • 3066 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 5.072,45
  • 3067 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 4.148,62
  • 3068 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 4.291,68
  • 3069 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 5.358,99
  • 3070 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 4.123,03
  • 3082 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 5.394,56
  • 3050 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 5.145,54
  • 3051 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 4.306,43
  • 3052 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 3.722,81

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00022/2023 · 10/08/2023

    ACRÉSCIMO DE 1 ITEM CONTRATUAL; TIPO: SERVIÇO; CÓDIGO: 25194; ESPECIFICAÇÃO: UOP DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS; CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA; CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 HORAS; UNIDADE DE MEDIDA: 1 POSTO DE TRABALHO.

    valor global após o termo: R$ 5.254.171,04 · vigência até 01/02/2025

  2. Termo Aditivo 00035/2023 · 13/12/2023

    ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DO ITEM 22; TIPO: SERVIÇO; CÓDIGO: 25194; ESPECIFICAÇÃO: UOP PELOTAS; CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA; CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS; VALOR UNITÁRIO: R$ 5.548,52; UNIDADE DE MEDIDA: 1 POSTO DE TRABALHO; VALOR MENSAL R$ 5.548,52; VALOR ANUAL R$ 66.582,24…

    valor global após o termo: R$ 5.559.868,36 · vigência até 01/02/2025

  3. Termo de Apostilamento 00005/2024 · 20/05/2024

    REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022

    valor global após o termo: R$ 5.917.740,84 · vigência até 01/02/2025

  4. Termo Aditivo 00029/2024 · 22/12/2024

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES

    valor global após o termo: R$ 6.836.485,20 · vigência até 01/02/2027

  5. Termo de Apostilamento 00004/2025 · 27/05/2025

    REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023

    valor global após o termo: R$ 7.571.093,52 · vigência até 01/02/2027

  6. Termo de Apostilamento 00005/2026 · 12/03/2026

    O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023 (SEI Nº 48166285), CELEBRADO COM A EMPRESA INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO DE OBRA LTDA., CNPJ SOB O Nº 87.252.938/0001-87, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECO…

    valor global após o termo: R$ 7.743.570,69 · vigência até 01/02/2027

FornecedorINCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 192662
Lido da fonte em
28/10/2026, 13:19
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 21:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.