Contrato federal · Contrato 00038/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL, DOS PORTA-DOCUMENTOS E DISTINTIVOS PARA OS INTEGRANTES DA CARREIRA DE DEFENSOR…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 02.290.545/0001-05) para: contratação de empresa especializada em serviços de confecção das carteiras de identidade funcional, dos porta-documentos e distintivos para os integrantes da carreira de defensor público federal da dpu em âmbito naciona…. Valor global contratado: R$ 117.597,00. Vigência de 22/03/2023 a 21/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 02.290.545/0001-05
- Processooficial
- 08038.023195/2021-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 117.597,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.597,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/03/2023 a 21/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃCONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 300 | R$ 80,19 | R$ 24.057,00 |
| CONFECÇÃO DE CARTEIRA -TIPO PORTA DOCUMENTO / DINHEIRO | 300 | R$ 157,40 | R$ 47.220,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO DOCUMENTOS OFICIAIS | 960 | R$ 48,25 | R$ 46.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.464,20
- A liquidarcalculado
- R$ 118.739,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.725,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001232 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.597,00 · a liquidar R$ 102.276,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.320,25
- 2024NE000862 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.867,20 · a liquidar R$ 16.462,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.404,95
Faturas
- 29320 · emitida 19/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/03/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 038/2023, POR MAIS 12 (MESES) MESES, A CONTAR DE 22/03/2024 A 21/03/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93 PARÁGRAFO SEGUNDO - INCLUIR NOS TERMOS CONTRATUAIS, A CLÁUSULA DE REPACTUAÇÃO RETROATIVA, NO PARÁGRAFO SÉTIMO, DA CLÁUSULA NON…
valor global após o termo: R$ 117.597,00 · vigência até 21/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192715
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.