Contrato federal · Contrato 00060/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de empresa especializada prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem destinadas ao atendimento das demandas do instituto feder…. Valor global contratado: R$ 21.136,60. Vigência de 01/08/2023 a 01/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23136.000580/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.136,60
- Valor globaloficial
- R$ 21.136,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2023
- Publicaçãooficial
- 11/05/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 01/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 20 | R$ 1.056,83 | R$ 21.136,60 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.464,38
- A liquidarcalculado
- R$ 13.436,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.027,84
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000103 · 16/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.257,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.257,73
- 2024NE000100 · 28/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.629,50 · a liquidar R$ 2.288,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.340,98
- 2023NE000161 · 01/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 552,02 · a liquidar R$ 552,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000003 · 11/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.018,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.018,88
- 2025NE000024 · 29/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.600,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,01
- 2025NE000100 · 17/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.710,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.710,24
- 2025NE000107 · 27/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000013 · 26/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.100,00
- 2026NE000139 · 09/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.596,00 · a liquidar R$ 3.596,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FT00159438 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 1.725,21
- FT00158554 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.736,56
- FT00157919 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.918,90
- FT00154533 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.798,79
- FT00153848 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.508,30
- FT00151899 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.998,76
- FT00150259 · emitida 06/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.865,38
- FT149450 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,28
- FT00147323 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.622,35
- FT00143704 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.893,00
- FT00141953 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.322,30
- FT00140882 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.696,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00165/2024 · 04/07/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 21.136,60 · vigência até 01/08/2025
Termo Aditivo 00195/2025 · 10/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 21.136,60 · vigência até 01/08/2026
Termo Aditivo 00243/2026 · 27/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 60/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 21.136,60 · vigência até 01/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.