Contrato federal · Contrato 00048/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES LOCALIZ…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou GR INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 05.441.127/0001-60) para: constitui objeto desta licitação a contratação em caráter emergencial de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores localizados no campus paulo afonso – bahia, da…. Valor global contratado: R$ 22.800,00. Vigência de 09/05/2023 a 05/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GR INDUSTRIAL LTDACNPJ 05.441.127/0001-60
- Processooficial
- 23402.010238/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.800,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 11/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 05/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.994,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.806,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000232 · 02/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.800,00 · a liquidar R$ 20.994,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.806,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 192836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.