PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO CAMPUS BOCA DO ACRE

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 33.945,00

A liquidarcalculado

R$ 6.926,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 27.019,00

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2025NE000007 · 02/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000006 · 02/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000015 · 02/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,00
• 2024NE000016 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.100,00
• 2024NE000017 · 10/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.420,00
• 2026NE000006 · 02/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.145,00
• 2026NE000005 · 02/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.650,00 · a liquidar R$ 165,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.485,00
• 2025NE000015 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.430,00 · a liquidar R$ 1.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.630,00
• 2025NE000016 · 07/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.020,00 · a liquidar R$ 3.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.960,00
• 2026NE000021 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.895,00 · a liquidar R$ 1.157,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.738,00
• 2026NE000022 · 08/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.025,00 · a liquidar R$ 744,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.281,00

Faturas

• 224 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
• 60 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.738,00
• 213 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.761,00
• NFS 199 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
• NF 000.000.058 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.130,00
• 183 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
• 000.000.055 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
• 153 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
• 49 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.630,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Outros 00002/2023 · 10/05/2023

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.006006/2023-81

   valor global após o termo: R$ 437.475,04 · vigência até 10/05/2025

2. Termo Aditivo 00001/2024 · 10/05/2024

   O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2024 A 10/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993

   valor global após o termo: R$ 29.165,00 · vigência até 10/05/2025

3. Termo Aditivo 00002/2025 · 08/05/2025

   O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2025 A 10/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 29.165,00.

   valor global após o termo: R$ 29.165,00 · vigência até 10/05/2026

4. Termo Aditivo 00003/2026 · 08/05/2026

   O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2026 A 10/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 29.165,00 · vigência até 10/05/2027