Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA 7ª DELEGACIA DA SPRF-SC, SEDIADA EM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 42.157.148/0001-84) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência, para 7ª delegacia da sprf-sc, sediada em chapecó-sc.. Valor global contratado: R$ 7.574,40. Vigência de 08/05/2023 a 08/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 42.157.148/0001-84
- Processooficial
- 08666.003458/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.574,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.574,40
- Assinaturaoficial
- 08/05/2023
- Publicaçãooficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 08/05/2023 a 08/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 480 | R$ 15,78 | R$ 7.574,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.574,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.574,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 26/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.574,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.574,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.