Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO MARCA NUVILAP
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.354.801/0001-79) para: aquisição de ração marca nuvilap. Valor global contratado: R$ 245.000,00. Vigência de 15/05/2023 a 15/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LABORPEC RIO COMERCIAL LTDACNPJ 05.354.801/0001-79
- Processooficial
- 23069.159503/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 245.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 245.000,04
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 15/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL RATO E HAMSTER, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 22 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 5 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL… | 250 | R$ 360,00 | R$ 90.000,00 |
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO, , APRESENTAÇÃO PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO RA… | 500 | R$ 310,00 | R$ 155.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 340.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 134.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 33.970,00
- Pagocalculado
- R$ 171.800,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000415 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.240,00
- 2024NE002394 · 27/12/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 95.760,00 · a liquidar R$ 95.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003404 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.200,00 · a liquidar R$ 39.230,00 · liquidado R$ 33.970,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000153 · 14/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 22.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.560,00
Faturas
- 3103 · emitida 24/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.920,00
- 3100 · emitida 16/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 63.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193173
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.