Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COMERCIAL GETRIX LTDA (CNPJ 03.488.409/0001-97) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição futura de material permanente para atender às necessidades das gerências executivas vinculadas à superintendência regional norte/centro-oeste, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 1.425,00. Vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GETRIX LTDACNPJ 03.488.409/0001-97
- Processooficial
- 35014.103004/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 11/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR, TIPO:MESA, POTÊNCIA MOTOR:220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO HÉLICE:3 PÁS DE PLÁSTICO RESISTENTE, DIÂMETRO:40 CM, COR:BRANCAVENTILADOR, TIPO MESA, POTÊNCIA MOTOR 220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO HÉLICE 3 PÁS DE PLÁSTICO RESISTENT… | 10 | R$ 142,50 | R$ 1.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000700 · 24/04/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193222
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.