Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ANTITUMULTO, PARA ATENDER À POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: aquisição de materiais antitumulto, para atender à polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 3.614.230,66. Vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 08200.001065/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.614.230,66
- Valor globaloficial
- R$ 3.614.230,66
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 11/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 300 | R$ 610,45 | R$ 183.135,00 |
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 60 | R$ 617,55 | R$ 37.053,00 |
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 650 | R$ 414,33 | R$ 269.314,50 |
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 700 | R$ 302,22 | R$ 211.554,00 |
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 438 | R$ 366,59 | R$ 160.566,42 |
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 425 | R$ 329,38 | R$ 139.986,50 |
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 2.391 | R$ 363,74 | R$ 869.702,34 |
| GRANADAGRANADA, GRANADA | 438 | R$ 249,00 | R$ 109.062,00 |
| PROJÉTIL NÃO LETALPROJÉTIL NÃO LETAL, PROJETIL PNEUMATICO | 3.150 | R$ 358,88 | R$ 1.130.472,00 |
| PROJÉTIL NÃO LETALPROJÉTIL NÃO LETAL, PROJETIL PNEUMATICO | 1.450 | R$ 291,74 | R$ 423.023,00 |
| PROJÉTIL NÃO LETALPROJÉTIL NÃO LETAL, PROJETIL PNEUMATICO | 2.610 | R$ 30,79 | R$ 80.361,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.614.230,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.614.230,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000635 · 03/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.614.230,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.614.230,66
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193308
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.