Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
aquisição de gêneros alimentícios
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA LTDA (CNPJ 17.238.122/0001-13) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 59.948,62. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA LTDACNPJ 17.238.122/0001-13
- Processooficial
- 23393.000006/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.694,50
- Valor globaloficial
- R$ 59.948,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 111.643,12
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Publicaçãooficial
- 15/05/2023
- Vigênciaoficial
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 825 | R$ 5,70 | R$ 4.702,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.716 | R$ 27,82 | R$ 47.739,12 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 650 | R$ 5,00 | R$ 3.250,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.290 | R$ 3,30 | R$ 4.257,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.804,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.862,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.942,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000075 · 09/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.804,10 · a liquidar R$ 2.862,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.942,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 19/12/2023
SUPRIMIR 16,63% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 8.597,00 (oito mil, quinhentos e noventa e sete reais), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993;
valor global após o termo: R$ 43.097,50 · vigência até 31/12/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 21/12/2023
O presente termo aditivo tem por objeto acrescer R$ 5.617,04 (Cinco mil seiscentos e dezessete reais e quatro centavos) ao valor do contrato nº05/2023, referente ao reequilíbrio econômico financeiro do item nº 45, a partir da data de assinatura deste instrumento, nos moldes do art. 65, inciso I, alí…
valor global após o termo: R$ 59.948,62 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.