Contrato federal · Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou AAZ COMERCIAL LTDA (CNPJ 15.449.518/0001-84) para: registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, a fim de atender necessidades das organizações militares (om) sediadas em brasília, subordinadas e apoiadas ao comando do 7º distrito naval, especific…. Valor global contratado: R$ 216.327,80. Vigência de 15/05/2023 a 15/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AAZ COMERCIAL LTDACNPJ 15.449.518/0001-84
- Processooficial
- 62055.003935/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.327,80
- Valor globaloficial
- R$ 216.327,80
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Publicaçãooficial
- 16/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 15/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVO | 528 | R$ 63,25 | R$ 33.396,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 2.830 | R$ 27,14 | R$ 76.806,20 |
| CAIXA ARQUIVO | 3.290 | R$ 5,56 | R$ 18.292,40 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 2.306 | R$ 21,66 | R$ 49.947,96 |
| BANDEJA EXPEDIENTE | 631 | R$ 60,04 | R$ 37.885,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.112,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000709 · 29/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.112,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.112,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193474
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.