Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 2400 GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS E DE 3.0000 GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RO, EM PORTO VELHO/RO.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.555.440/0001-29) para: fornecimento de 2400 galões retornáveis de 20 litros e de 3.0000 garrafas descartáveis de água mineral, sem gás, para atender às necessidades da sr/pf/ro, em porto velho/ro.. Valor global contratado: R$ 17.932,20. Vigência de 09/05/2023 a 09/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO 200378
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.555.440/0001-29
- Processooficial
- 08475.001778/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.932,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 36.586,55
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 09/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 1,05 | R$ 3.135,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.400 | R$ 6,17 | R$ 14.797,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.092,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.092,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000142 · 16/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.160,00
- 2024NE000176 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.932,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.932,20
Faturas
- 5968 · emitida 25/10/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 8.966,10
- 5946 · emitida 09/07/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 8.966,10
- 5833 · emitida 06/12/2023 · PagoR$ 7.080,00
- 5.813 · emitida 24/11/2023 · PagoR$ 1.500,00
- 5715 · emitida 22/07/2023 · PagoR$ 7.080,00
- 5.660 · emitida 30/05/2023 · PagoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/05/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/03/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, SENDO DE 10/05/2024 A 09/05/2025 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,50%.
valor global após o termo: R$ 17.932,20 · vigência até 09/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193525
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.