Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (CNPJ 01.452.651/0002-66) para: aquisição de gasolina comum. Valor global contratado: R$ 102.687,00. Vigência de 15/05/2023 a 10/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160157
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDACNPJ 01.452.651/0002-66
- Processooficial
- 21177.000753/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.687,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.687,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 10/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 15.000 | R$ 6,85 | R$ 102.687,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.275,74
- A liquidarcalculado
- R$ 60.408,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.867,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000201 · 21/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000226 · 26/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000222 · 26/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000320 · 04/07/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.573,69 · a liquidar R$ 13.706,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.867,00
- 2023NE000749 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.810,72 · a liquidar R$ 21.810,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000841 · 20/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.891,33 · a liquidar R$ 24.891,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193648
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.