Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), ALÉM DO PROCESSO DE SANITIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE AGENTES CAU…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA (CNPJ 17.659.398/0001-75) para: serviços de controle de vetores e pragas urbanas através de dedetização (desinsetização, desratização e descupinização), além do processo de sanitização e eliminação de agentes causadores de infecção nos ambientes e espa…. Valor global contratado: R$ 38.106,96. Vigência de 17/05/2023 a 30/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDACNPJ 17.659.398/0001-75
- Processooficial
- 23785.000648/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.106,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 493.475,52
- Assinaturaoficial
- 16/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 17/05/2023 a 30/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 396.000 | R$ 0,02 | R$ 8.355,60 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 43.200 | R$ 0,12 | R$ 5.002,56 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 96.000 | R$ 0,07 | R$ 7.075,20 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 336.000 | R$ 0,05 | R$ 17.673,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.652,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000042 · 16/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.192,00 · a liquidar R$ 27.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.652,00
Faturas
- 2588 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.499,52
- 2538 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.684,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 29/04/2024
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/04/2024 A 30/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E…
valor global após o termo: R$ 38.106,96 · vigência até 30/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.