Contrato federal · Contrato 00036/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES NÃO LETAIS PARA CUMPRIMENTO DE MISSÕES DE GARANTIA DA LEI E ORDEM (GLO)
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: aquisição de munições não letais para cumprimento de missões de garantia da lei e ordem (glo). Valor global contratado: R$ 1.278.776,60. Vigência de 19/05/2023 a 19/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 67101.001587/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.278.776,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.278.776,60
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 19/05/2023 a 19/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIMULACRO GRANADA | 400 | R$ 343,43 | R$ 137.372,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 400 | R$ 190,00 | R$ 76.000,00 |
| ESPARGIDOR DEFENSIVO | 100 | R$ 402,00 | R$ 40.200,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 210,00 | R$ 105.000,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 299,08 | R$ 149.540,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 376,52 | R$ 188.260,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 680 | R$ 365,97 | R$ 248.859,60 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 427,09 | R$ 213.545,00 |
| SIMULACRO GRANADA | 500 | R$ 240,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.278.776,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.278.776,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000229 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.278.776,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.278.776,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193678
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.