Contrato federal · Empenho 2023NE000256 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA- (COPO, DESCARTÁVEL) PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (SRA/RS) PARA ATENDER A SRTB/RS . DI 15/2023 ÍTE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: aquisição de material de copa e cozinha- (copo, descartável) para a superintendência regional de administração do rio grande do sul (sra/rs) para atender a srtb/rs . di 15/2023 ítem 5 - uasg 170175 - proc. sei 11080.1003…. Valor global contratado: R$ 1.237,50. Vigência de 05/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 11080.100343/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.237,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.237,50
- Assinaturaoficial
- 05/04/2023
- Publicaçãooficial
- 05/04/2023
- Vigênciaoficial
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 250 | R$ 4,95 | R$ 1.237,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.237,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.237,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000256 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.237,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.237,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000256 · 05/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.100343/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.237,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193727
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.