Contrato federal · Contrato 00032/2023 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES(OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 10.863.879/0001-59) para: registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, a fim de atender necessidades das organizações militares(om) sediadas em brasília, subordinadas e apoiadas ao comando do 7º distrito naval, especifica…. Valor global contratado: R$ 52.328,48. Vigência de 16/05/2023 a 16/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDACNPJ 10.863.879/0001-59
- Processooficial
- 62055.003935/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.328,48
- Valor globaloficial
- R$ 52.328,48
- Assinaturaoficial
- 16/05/2023
- Publicaçãooficial
- 17/05/2023
- Vigênciaoficial
- 16/05/2023 a 16/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLA | 1.678 | R$ 1,91 | R$ 3.204,98 |
| CLIPE | 3.220 | R$ 2,15 | R$ 6.923,00 |
| CLIPE | 3.150 | R$ 1,96 | R$ 6.174,00 |
| FITA IMPRESSÃO MÁQUINA CALCULARFITA IMPRESSÃO MÁQUINA CALCULAR, MATERIAL:NÁILON, APLICAÇÃO:CALCULADORA OLIVETTI SUMA 33 | 500 | R$ 1,89 | R$ 945,00 |
| BLOCO RECADO | 1.995 | R$ 9,60 | R$ 19.152,00 |
| BLOCO RECADO | 1.815 | R$ 4,42 | R$ 8.022,30 |
| PAPEL AUTO-ADESIVO | 1.765 | R$ 4,48 | R$ 7.907,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 509,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 509,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000718 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 509,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193766
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.