Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO SOB DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA (CNPJ 27.985.750/0001-16) para: ontratação de empresa especializada em manutenção preventiva e/ou corretiva dos aparelhos de refrigeração sob demanda, sem dedicação exclusiva.. Valor global contratado: R$ 45.420,00. Vigência de 17/05/2023 a 17/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU 155422
- Local da unidadeoficial
- MANACAPURU/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302504
- Fornecedoroficial
- F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDACNPJ 27.985.750/0001-16
- Processooficial
- 23443.006008/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.420,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2023
- Publicaçãooficial
- 18/05/2023
- Vigênciaoficial
- 17/05/2023 a 17/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADOBOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO EQUIPAMENTO ELGIN, APLICAÇÃO ACABAMENTO PAINEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 18.000 BTU | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇOS EVENTUAIS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO. | 7 | R$ 500,00 | R$ 3.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO E BEBEDOURO. | 80 | R$ 149,00 | R$ 11.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.484,56
- A liquidarcalculado
- R$ 2.484,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000015 · 04/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.178,80 · a liquidar R$ 1.178,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000016 · 04/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.305,76 · a liquidar R$ 1.305,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 428 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.484,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.