Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES(OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.502.580/0001-37) para: registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, a fim de atender necessidades das organizações militares(om) sediadas em brasília, subordinadas e apoiadas ao comando do 7º distrito naval, especifica…. Valor global contratado: R$ 46.280,04. Vigência de 15/05/2023 a 15/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SMART SOLUTIONS - SOLUCOES INTELIGENTES EM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.502.580/0001-37
- Processooficial
- 62055.003935/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.280,04
- Valor globaloficial
- R$ 46.280,04
- Assinaturaoficial
- 15/05/2023
- Publicaçãooficial
- 18/05/2023
- Vigênciaoficial
- 15/05/2023 a 15/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA | 1.268 | R$ 4,86 | R$ 6.162,48 |
| PORTA-CANETA | 1.052 | R$ 7,06 | R$ 7.427,12 |
| PERFURADOR PAPEL | 664 | R$ 26,57 | R$ 17.642,48 |
| LÁPIS PRETO | 212 | R$ 38,10 | R$ 8.077,20 |
| CORRETIVO FITA | 1.522 | R$ 4,58 | R$ 6.970,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 121,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000717 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 193983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.