Contrato federal · Contrato 00030/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição materiais de limpeza e produtos de higienização. Valor global contratado: R$ 367,50. Vigência de 11/05/2023 a 11/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23129.019557/2021-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 367,50
- Valor globaloficial
- R$ 367,50
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 18/05/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 11/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS | 210 | R$ 1,75 | R$ 367,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 367,50
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000289 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52,50
- 2023NE000292 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,00
- 2023NE000295 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87,50
- 2023NE000301 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,00
- 2023NE000304 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17,50
- 2023NE000421 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52,50 · a liquidar R$ 52,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.