Contrato federal · Contrato 00050/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS (TONER) E CILINDROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDI…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: o objeto do presente termo de contrato é o fornecimento de cartuchos (toner) e cilindros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 273,24. Vigência de 12/05/2023 a 12/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23402.013782/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,24
- Valor globaloficial
- R$ 273,24
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 12/05/2023 a 12/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D208L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 6 | R$ 45,54 | R$ 273,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000230 · 02/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.