Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ESTES SENDO DOS TIPOS GASOLINA C…

Name: Contrato 00003/2023 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MARANHAO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA (CNPJ 20.217.208/0001-74) para: é a contratação de serviços não continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, estes sendo dos tipos gasolina comum, etanol hidratado e diesel comum e…. Valor global contratado: R$ 766.883,25. Vigência de 01/06/2023 a 01/06/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO MARANHAO 114608
Local da unidadeoficial: SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
Fornecedoroficial: GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDACNPJ 20.217.208/0001-74
Processooficial: 03621.000022/2023-55
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 613.506,60
Valor globaloficial: R$ 766.883,25
Valor acumuladooficial: R$ 2.057.803,42
Assinaturaoficial: 17/05/2023
Publicaçãooficial: 19/05/2023
Vigênciaoficial: 01/06/2023 a 01/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO	1	R$ 0,00	R$ 0,00
ÓLEO DIESEL	10.000	R$ 6,60	R$ 66.010,00
ÓLEO DIESEL	10.000	R$ 6,39	R$ 63.940,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	1.500	R$ 5,26	R$ 7.883,25
GASOLINA COMUM	100.000	R$ 6,29	R$ 629.050,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.003.891,67
A liquidarcalculado: R$ 218.174,03
Liquidadocalculado: R$ 1.091,13
Pagocalculado: R$ 1.784.626,51

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000236 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.586,51 · a liquidar R$ 90,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.496,16
2024NE000225 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.670,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.670,75
2024NE000238 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.000,00
2023NE000499 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000571 · 13/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000328 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.886,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.886,87
2024NE000382 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.573,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.573,77
2024NE000380 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.000,00
2024NE000430 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.066,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.091,13 · pago R$ 42.974,87
2025NE000002 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 580.403,76 · a liquidar R$ 3.930,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576.473,58
2025NE000019 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.000,00
2023NE000822 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000080 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439.977,08 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339.977,08
2025NE000199 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129.123,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129.123,00
2024NE000141 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
2025NE000029 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000335 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.000,00
2025NE000402 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
2025NE000427 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.153,50 · a liquidar R$ 84.153,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000013 · 19/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 969,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 969,41
2026NE000003 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.000,00
2026NE000006 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.981,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.981,02

Faturas

0028347 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 22.220,65
0028252 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 52.003,76
0028053 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 55.769,18
0027876 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 62.987,43
027681 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 89.053,09
027365 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 78.981,69
027121 · emitida 02/11/2025 · PagoR$ 82.662,05
026979 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 84.206,97
026760 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 71.686,64
026660 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 78.123,84
026440 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 86.808,52
026260 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 84.058,06
026071 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 77.229,73
025875 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 84.411,64
025695 · emitida 05/03/2025 · PagoR$ 82.710,96
025525 · emitida 05/02/2025 · PagoR$ 85.216,48
025583 · emitida 11/02/2025 · PagoR$ 90.400,62

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 30/05/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 613.506,60 · vigência até 31/05/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 24/03/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 766.883,25 · vigência até 01/06/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 194050
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:57

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