Contrato federal · Contrato 00064/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE CAMPO GRANDE/MS, VINCULADA À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE, CONFORME…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA BRASIL LTDA (CNPJ 05.477.107/0001-49) para: aquisição futura de material permanente para atender às necessidades da gerências executivas de campo grande/ms, vinculada à superintendência regional norte/centro-oeste, conforme especificações e quantitativos estabelec…. Valor global contratado: R$ 8.240,00. Vigência de 17/05/2023 a 17/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA BRASIL LTDACNPJ 05.477.107/0001-49
- Processooficial
- 35014.369372/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.240,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2023
- Publicaçãooficial
- 19/05/2023
- Vigênciaoficial
- 17/05/2023 a 17/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO INFANTIL, TIPO ENCOSTO ENCO… | 10 | R$ 824,00 | R$ 8.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000752 · 16/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 194056
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.